Корректировочный счет-фактура в 1С Предприятие 8.2

Comments

• А что Вас смущает? Создаете документ и прописываете основание.
• Цитата: А что Вас смущает? Создаете документ и прописываете основание.

  Здравствуйте. Просто обычно, корректировочный сч-ф вводится на основании того документа, который он корректирует. А у меня получается нет этого документа. Если вы точно знаете как делать, напишите, пожалуйста, поподробнее какой именно документ создать?
• День добрый! Основанием и будет операции (документы) введенные вручную
• Цитата: День добрый! Основанием и будет операции (документы) введенные вручную

  Здравствуйте! Наверное, я как-то не так объясняю. Чтобы ввести корректировочную сч-ф я нажимаю правой кнопкой на исходный документ, в данном случае "Покупка, комиссия" , затем нажимаю кнопку "На основании", затем "корректировка поступления"и, наконец, "Исправление в первичных документах". И уже в этом последнем документе, где автоматически показывается первая введенная сумма, я проставляю сумму корректировочной счф. А если нажать правой кнопкой на "Операции, введенные вручную" никакой, естественно, кнопки "Ввести на основании" нет...Извините, если слишком много тут наболтала). Просто я не очень опытный бухгалтер и хочу добиться конкретики: какой журнал открыть и какой документ создать. Я же не могу просто исправить в операции старую сумму на новую. Остатки же не пойдут по старой базе. Или там тоже просто нужно исправить? А я тут всем голову морочу?
• Доброе утро!
  Вы вносили начальные остатки не через штатный типовой механизм ввода (в Меню Предприятие), а переносом с пом-ю ручных Операций. Верно? Это для пр-мы несколько хуже, так как у вас не сформировались по сч.19 дополнительные регистры - "НДС предъявленный" и т.д.
  
  В вашем случае автоматически заполнить док-т "Корректировка поступления" не получится, это понятно. Но его можно заполнить и вручную. Правда, проводки вряд ли сформируются.
  Можно попробовать идти не привычным вам путем, а путем сочетания ввода документа "Операция вручную" на формирование проводки по изменениям расчетов по контрагенту (сумм всего и НДС) и док-тов "Отражение НДС к вычету" или "Отражение начисления НДС" (взависимости от вашей конкретной ситуации). В них есть поля "вид ценности" и "НДС скоректирован" (и другие), кот-ые необходимо заполнить, и есть возможность формировать проводки (галочками управлять в "шапке") . Запись в соответствующую Книгу должна сформироваться.
  
  Дополнить в базе недостающие регистры можно в Операции вручную через кнопку "Корректировка регистров". В этой теме http://xn--------3vebdbndwtroabktcbr4amsfdjfy0b1bjcjjj5i1k2a.ru.nds.monster/index.php?id=393018 разговор не о вашей проблеме, но всё же ответы посмотрите.
  
  Впрочем, можно пытаться добиться результата иными путями.
  В этом плане интересны мысли форумчан. 😇 Хотелось бы, чтобы коллеги дополнили сказанное.
• Большое Вам спасибо, Алена Светлая